Faktúra 01/00316/22

Faktúra doručená: 14.12.2022 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 11.11.-7.12.2022 ŠI Stočné 11.11.-7.12.2022 ŠI Vodné 11.11.-7.12.2022 ŠJ Stočné 11.11.-7.12.2022 ŠJ VPO 11.11.-7.12.2022 ŠI VPO 11.11.-7.12.2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 759,05 EUR