Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0342/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 16.12.2019 | 460,98 EUR s DPH |
| 0344/19 | OfficeLand, s.r.o. | 16.12.2019 | 1 499,81 EUR s DPH |
| 0343/19 | Alemat cz., spol. s r.o. | 16.12.2019 | 255,00 EUR s DPH |
| 0338/19 | Temax, spol.s.r.o. | 16.12.2019 | 108,00 EUR s DPH |
| 0339/19 | Temax, spol.s.r.o. | 16.12.2019 | 598,32 EUR s DPH |
| 01/00341/19 | Ab-obchod, s.r.o. | 13.12.2019 | 1 231,00 EUR s DPH |
| 01/00342/19 | Kinekus, s.r.o. | 13.12.2019 | 472,60 EUR s DPH |
| 01/00343/19 | Ticket Service, s.r.o. | 13.12.2019 | 1 130,85 EUR s DPH |
| 01/00344/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 13.12.2019 | 4 587,44 EUR s DPH |
| 04/00003/19 | Country Pub TT s. r. o. | 13.12.2019 | 1 820,00 EUR s DPH |
| 0335/19 | Ľubomír Kočiš | 13.12.2019 | 1 389,60 EUR s DPH |
| 0336/19 | ELOPS s.r.o. | 13.12.2019 | 1 690,00 EUR s DPH |
| 0337/19 | Ticket Service, s.r.o. | 13.12.2019 | 35,71 EUR s DPH |
| 01/00338/19 | Slovenská pošta,a.s. | 12.12.2019 | 229,69 EUR s DPH |
| 01/00339/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 12.12.2019 | 8 463,60 EUR s DPH |
| 01/00340/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 12.12.2019 | 392,66 EUR s DPH |
| 0334/19 | FaxCOPY, a.s. | 12.12.2019 | 59,98 EUR s DPH |
| 01/00337/19 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 11.12.2019 | 165,00 EUR s DPH |
| 01/00332/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 24,23 EUR s DPH |
| 01/00333/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 13,66 EUR s DPH |
| 01/00334/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 138,55 EUR s DPH |
| 01/00335/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.12.2019 | 18 015,34 EUR s DPH |
| 0326/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.12.2019 | 2 068,65 EUR s DPH |
| 0332/19 | LEONES, s.r.o. | 09.12.2019 | 750,20 EUR s DPH |
| 0327/19 | GK Pavlo s.r.o. | 09.12.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| 0328/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 68,28 EUR s DPH |
| 0331/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 09.12.2019 | 60,50 EUR s DPH |
| 0329/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 16,15 EUR s DPH |
| 0333/19 | KONE s.r.o | 09.12.2019 | 90,00 EUR s DPH |
| 0330/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 6,96 EUR s DPH |
| 01/00336/19 | Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne | 09.12.2019 | 585,89 EUR s DPH |
| 09/00026/19 | BOS©, s.r.o. | 06.12.2019 | 2,10 EUR s DPH |
| 01/00326/19 | Maruškanič Robert | 06.12.2019 | 426,05 EUR s DPH |
| 01/00327/19 | Inta s.r.o. | 06.12.2019 | 237,60 EUR s DPH |
| 01/00328/19 | BOS©, s.r.o. | 06.12.2019 | 8,75 EUR s DPH |
| 01/00329/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2019 | 2 697,55 EUR s DPH |
| 01/00330/19 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 06.12.2019 | 28,22 EUR s DPH |
| 01/00331/19 | ROAX s.r.o. | 06.12.2019 | 2 496,00 EUR s DPH |
| 0322/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2019 | 2 643,86 EUR s DPH |
| 0323/19 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 06.12.2019 | 64,71 EUR s DPH |
| 0324/19 | BOS©, s.r.o. | 06.12.2019 | 165,55 EUR s DPH |
| 0325/19 | ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 06.12.2019 | 50,40 EUR s DPH |
| 01/00325/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2019 | 1 402,94 EUR s DPH |
| 0318/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2019 | 4,81 EUR s DPH |
| 0319/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2019 | 2 351,84 EUR s DPH |
| 0320/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.12.2019 | 36,14 EUR s DPH |
| 0321/19 | Palatin s.r.o. | 06.12.2019 | 885,31 EUR s DPH |
| 08/00442/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06.12.2019 | 1 990,80 EUR s DPH |
| 0317/19 | MOB Interier s.r.o. | 05.12.2019 | 860,00 EUR s DPH |
| 08/00440/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 05.12.2019 | 2 754,66 EUR s DPH |