Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0062/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 15.3.2019 | 4 605,46 EUR s DPH |
| 01/00054/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 15.3.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| 08/00132/19 | PRAD s.r.o. | 14.3.2019 | 73,50 EUR s DPH |
| 08/00133/19 | PRAD s.r.o. | 14.3.2019 | 328,26 EUR s DPH |
| 08/00134/19 | Falco | 14.3.2019 | 158,51 EUR s DPH |
| 08/00127/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 13.3.2019 | 410,71 EUR s DPH |
| 08/00128/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 13.3.2019 | 89,64 EUR s DPH |
| 08/00129/19 | PRAD s.r.o. | 13.3.2019 | 338,10 EUR s DPH |
| 08/00130/19 | ATC-JR s.r.o | 13.3.2019 | 1 202,09 EUR s DPH |
| 08/00131/19 | Falco | 13.3.2019 | 237,87 EUR s DPH |
| 0059/19 | ŠEVT a.s. | 13.3.2019 | 30,40 EUR s DPH |
| 0060/19 | ŠEVT a.s. | 13.3.2019 | 42,55 EUR s DPH |
| 08/00126/19 | Falco | 12.3.2019 | 206,69 EUR s DPH |
| 01/00052/19 | Inta s.r.o. | 12.3.2019 | 230,40 EUR s DPH |
| 0057/19 | DATALAN, a.s. | 12.3.2019 | 25,20 EUR s DPH |
| 08/00123/19 | KRASNA VES 96 | 11.3.2019 | 56,00 EUR s DPH |
| 08/00124/19 | PRAD s.r.o. | 11.3.2019 | 137,92 EUR s DPH |
| 08/00125/19 | Falco | 11.3.2019 | 274,59 EUR s DPH |
| 0055/19 | Peter Vaculík | 11.3.2019 | 480,00 EUR s DPH |
| 01/00050/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 11.3.2019 | 24 336,74 EUR s DPH |
| 01/00051/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.3.2019 | 1 981,79 EUR s DPH |
| 0053/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.3.2019 | 399,60 EUR s DPH |
| 0054/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 11.3.2019 | 1 775,64 EUR s DPH |
| 0056/19 | Juraj Čelko | 11.3.2019 | 1 087,32 EUR s DPH |
| 08/00119/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.3.2019 | 1 750,15 EUR s DPH |
| 08/00120/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.3.2019 | 133,66 EUR s DPH |
| 08/00121/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.3.2019 | 451,40 EUR s DPH |
| 08/00122/19 | Falco | 08.3.2019 | 281,60 EUR s DPH |
| 01/00053/19 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica | 08.3.2019 | -60,00 EUR s DPH |
| 08/00118/19 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 07.3.2019 | 4 352,47 EUR s DPH |
| 01/00049/19 | WORLDCOLOUR s.r.o. | 07.3.2019 | 565,86 EUR s DPH |
| 0051/19 | Ing. Jozef Dedík | 07.3.2019 | 174,60 EUR s DPH |
| 0052/19 | Mesto Trenčín | 07.3.2019 | 7 211,00 EUR s DPH |
| 08/00115/19 | Milsy a.s. | 06.3.2019 | 52,80 EUR s DPH |
| 08/00116/19 | Milsy a.s. | 06.3.2019 | 2,80 EUR s DPH |
| 0049/19 | BOS©, s.r.o. | 06.3.2019 | 131,81 EUR s DPH |
| 0050/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2019 | 36,14 EUR s DPH |
| 01/00045/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.3.2019 | 125,42 EUR s DPH |
| 01/00046/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.3.2019 | 31,43 EUR s DPH |
| 01/00047/19 | BOS©, s.r.o. | 06.3.2019 | 11,26 EUR s DPH |
| 01/00048/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2019 | 2 097,48 EUR s DPH |
| 09/00008/19 | BOS©, s.r.o. | 06.3.2019 | 13,82 EUR s DPH |
| 0047/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.3.2019 | 20,95 EUR s DPH |
| 0048/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.3.2019 | 48,16 EUR s DPH |
| 08/00117/19 | Bohuš Šesták s.r.o | 05.3.2019 | 621,48 EUR s DPH |
| 0046/19 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | 05.3.2019 | 64,71 EUR s DPH |
| 01/00043/19 | Agromix-x s.r.o. | 05.3.2019 | 155,16 EUR s DPH |
| 01/00044/19 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | 05.3.2019 | 28,22 EUR s DPH |
| 01/00041/19 | CC Trade, s.r.o. | 05.3.2019 | 409,92 EUR s DPH |
| 01/00042/19 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 05.3.2019 | 98,64 EUR s DPH |