Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00195/18 | FIBEZ s.r.o. | 02.8.2018 | 211,20 EUR s DPH |
| 01/00197/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.8.2018 | 2 531,18 EUR s DPH |
| 01/00198/18 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 02.8.2018 | 144,00 EUR s DPH |
| 01/00199/18 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | 02.8.2018 | 139,10 EUR s DPH |
| 0145/18 | FIBEZ s.r.o. | 02.8.2018 | 76,80 EUR s DPH |
| 0146/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.8.2018 | 44,16 EUR s DPH |
| 0147/18 | EUROSTORE, s.r.o. | 02.8.2018 | 63,73 EUR s DPH |
| 09/00018/18 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 02.8.2018 | 61,00 EUR s DPH |
| 01/00194/18 | Juraj Káčer - MDS | 01.8.2018 | 192,00 EUR s DPH |
| 0144/18 | Juraj Káčer - MDS | 01.8.2018 | 128,00 EUR s DPH |
| 0142/18 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 30.7.2018 | 59,70 EUR s DPH |
| 0143/18 | ŠEVT a.s. | 30.7.2018 | 185,98 EUR s DPH |
| 01/00193/18 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 25.7.2018 | 144,00 EUR s DPH |
| 01/00191/18 | Palatin s.r.o. | 24.7.2018 | 855,83 EUR s DPH |
| 01/00192/18 | INFO-S-NET s.r.o. Rýchločistiareň PERLA | 24.7.2018 | 540,68 EUR s DPH |
| 01/00190/18 | Stanislav Kováčik - Tenel | 23.7.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| 08/00401/18 | I.M.D.K.TN s.r.o. | 21.7.2018 | 468,69 EUR s DPH |
| 08/00400/18 | Halimex Ing.Hassouna L. | 20.7.2018 | 220,24 EUR s DPH |
| 01/00189/18 | Atlantis Laundry Equipment s.r.o. | 19.7.2018 | 692,00 EUR s DPH |
| 08/00399/18 | Falco | 19.7.2018 | 48,64 EUR s DPH |
| 0141/18 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín | 19.7.2018 | 483,31 EUR s DPH |
| 01/00188/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 18.7.2018 | 3 569,00 EUR s DPH |
| 08/00396/18 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 18.7.2018 | 20,92 EUR s DPH |
| 08/00397/18 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 18.7.2018 | 186,31 EUR s DPH |
| 08/00398/18 | Falco | 18.7.2018 | 73,69 EUR s DPH |
| 08/00392/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17.7.2018 | 58,06 EUR s DPH |
| 08/00393/18 | Halimex Ing.Hassouna L. | 17.7.2018 | 903,96 EUR s DPH |
| 08/00394/18 | Falco | 17.7.2018 | 123,86 EUR s DPH |
| 08/00395/18 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 17.7.2018 | 353,69 EUR s DPH |
| 08/00391/18 | Falco | 16.7.2018 | 211,59 EUR s DPH |
| 0140/18 | Mesto Trenčín | 13.7.2018 | 7 211,00 EUR s DPH |
| 01/00186/18 | INFO-S-NET s.r.o. Rýchločistiareň PERLA | 13.7.2018 | 1 220,28 EUR s DPH |
| 08/00388/18 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 13.7.2018 | 157,50 EUR s DPH |
| 08/00389/18 | Falco | 13.7.2018 | 376,63 EUR s DPH |
| 08/00390/18 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 13.7.2018 | 169,34 EUR s DPH |
| 0139/18 | RICOH Slovakia s.r.o. | 12.7.2018 | 39,83 EUR s DPH |
| 08/00387/18 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 12.7.2018 | 309,59 EUR s DPH |
| 01/00184/18 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 11.7.2018 | 172,06 EUR s DPH |
| 01/00185/18 | Inta s.r.o. | 11.7.2018 | 76,03 EUR s DPH |
| 01/00187/18 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 11.7.2018 | 716,40 EUR s DPH |
| 08/00382/18 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 11.7.2018 | 232,10 EUR s DPH |
| 08/00383/18 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 11.7.2018 | 29,88 EUR s DPH |
| 08/00384/18 | Falco | 11.7.2018 | 122,40 EUR s DPH |
| 08/00385/18 | Falco | 11.7.2018 | 41,65 EUR s DPH |
| 0135/18 | Metrostav Slovakia a.s. | 10.7.2018 | 213 243,07 EUR s DPH |
| 0137/18 | GK Pavlo s.r.o. | 10.7.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| 0138/18 | Peter Vaculík | 10.7.2018 | 381,00 EUR s DPH |
| 01/00183/18 | Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne | 10.7.2018 | 337,92 EUR s DPH |
| DFK0001/18 | Ing. Jozef Kňažek | 10.7.2018 | 3 500,00 EUR s DPH |
| 08/00376/18 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 10.7.2018 | 109,80 EUR s DPH |