Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 08/00374/17 | Falco | 17.8.2017 | 18,00 EUR s DPH |
| 0169/17 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17.8.2017 | 169,35 EUR s DPH |
| 01/00220/17 | INFO-S-NET s.r.o. Rýchločistiareň PERLA | 17.8.2017 | 990,88 EUR s DPH |
| 01/00216/17 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 16.8.2017 | 3 300,00 EUR s DPH |
| 08/00372/17 | Falco | 15.8.2017 | 263,62 EUR s DPH |
| 01/00219/17 | Sazos s.r.o. | 15.8.2017 | 23,36 EUR s DPH |
| 08/00371/17 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 14.8.2017 | 76,13 EUR s DPH |
| 01/00215/17 | Inta s.r.o. | 11.8.2017 | 22,18 EUR s DPH |
| 0166/17 | Temax, spol.s.r.o. | 11.8.2017 | 266,39 EUR s DPH |
| 0167/17 | Temax, spol.s.r.o. | 11.8.2017 | 576,34 EUR s DPH |
| 0168/17 | Temax, spol.s.r.o. | 11.8.2017 | 258,16 EUR s DPH |
| 0165/17 | Vaša Slovensko s.r.o. | 10.8.2017 | 24,51 EUR s DPH |
| 01/00218/17 | Vaša Slovensko s.r.o. | 10.8.2017 | 948,96 EUR s DPH |
| 01/00214/17 | Slovak Telekom, a.s. | 09.8.2017 | 112,67 EUR s DPH |
| 0164/17 | Slovak Telekom, a.s. | 09.8.2017 | 43,15 EUR s DPH |
| 0163/17 | MENERGA s.r.o. | 08.8.2017 | 601,92 EUR s DPH |
| 01/00210/17 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 07.8.2017 | 4 013,84 EUR s DPH |
| 01/00212/17 | Slovak Telekom, a.s. | 07.8.2017 | 12,46 EUR s DPH |
| 01/00213/17 | Slovak Telekom, a.s. | 07.8.2017 | 27,46 EUR s DPH |
| 0159/17 | Slovak Telekom, a.s. | 07.8.2017 | 8,44 EUR s DPH |
| 0160/17 | Slovak Telekom, a.s. | 07.8.2017 | 22,46 EUR s DPH |
| 0161/17 | Juraj Káčer - MDS | 07.8.2017 | 144,00 EUR s DPH |
| 0162/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.8.2017 | 292,84 EUR s DPH |
| 01/00209/17 | Juraj Káčer - MDS | 07.8.2017 | 176,00 EUR s DPH |
| 01/00211/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.8.2017 | -245,53 EUR s DPH |
| 01/00206/17 | ŠEVT a.s. | 04.8.2017 | 62,76 EUR s DPH |
| 0158/17 | ŠEVT a.s. | 04.8.2017 | 43,09 EUR s DPH |
| 09/00018/17 | BOS©, s.r.o. | 04.8.2017 | 4,70 EUR s DPH |
| 09/00019/17 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 04.8.2017 | 64,00 EUR s DPH |
| 01/00207/17 | Tlačiareň J+K s.r.o. | 04.8.2017 | 29,40 EUR s DPH |
| 01/00208/17 | BOS©, s.r.o. | 04.8.2017 | 33,05 EUR s DPH |
| 01/00204/17 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 03.8.2017 | 144,00 EUR s DPH |
| 01/00205/17 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | 03.8.2017 | 136,12 EUR s DPH |
| 01/00202/17 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 02.8.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| 01/00203/17 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 02.8.2017 | 170,15 EUR s DPH |
| 0155/17 | ŠEVT a.s. | 01.8.2017 | 23,40 EUR s DPH |
| 0156/17 | EUROSTORE, s.r.o. | 01.8.2017 | 63,73 EUR s DPH |
| 0157/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.8.2017 | 167,45 EUR s DPH |
| 01/00201/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.8.2017 | 2 627,79 EUR s DPH |
| 0150/17 | Temax, spol.s.r.o. | 31.7.2017 | 1 030,20 EUR s DPH |
| 0151/17 | TACHO, s.r.o. | 31.7.2017 | 195,31 EUR s DPH |
| 0152/17 | FIBEZ s.r.o. | 31.7.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| 0153/17 | GK Pavlo s.r.o. | 31.7.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| 0154/17 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín | 31.7.2017 | 819,59 EUR s DPH |
| 01/00200/17 | FIBEZ s.r.o. | 31.7.2017 | 136,80 EUR s DPH |
| 01/00199/17 | Ľudovít Gereg- Servis | 27.7.2017 | 130,00 EUR s DPH |
| 0148/17 | BARTOLINI, s.r.o. | 25.7.2017 | 699,00 EUR s DPH |
| 0149/17 | BARTOLINI, s.r.o. | 25.7.2017 | 680,00 EUR s DPH |
| 08/00370/17 | I.M.D.K.TN s.r.o. | 22.7.2017 | 77,20 EUR s DPH |
| 08/00368/17 | Halimex Ing.Hassouna L. | 21.7.2017 | 474,70 EUR s DPH |