Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00024/17

Faktúra doručená:10.2.2017
Číslo zmluvy:6218/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE za 1/2017 ŠI
Vyúčtovanie dodávky EE za 1/2017 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 757,21 EUR