Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0038/17

Faktúra doručená:06.3.2017
Číslo objednávky:OBJ005/17
Dodávateľ
CK TATRA - TRAVEL spol. s.r.o.
Šafárikova 85
903 01 Senec
IČO:35942908
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Skipasy LK 6-10.2.2017 ŠG
Skipasy 6-10.2.2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 065,00 EUR