Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00038/17

Faktúra doručená:22.2.2017
Číslo objednávky:OBJ018/17
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Úprava podhľadov v SM1 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR