Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00045/17

Faktúra doručená:03.3.2017
Číslo objednávky:OBJ022/17
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava tel. liniek ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 630,55 EUR