Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0026/17

Faktúra doručená:27.2.2017
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia 1/2017 bazén ŠG
Vodné 01/2017 bazén ŠG
Stočné 01/2017 bazén ŠG
VPO 01/2017 bazén ŠG
Mzda 01/2017 bazén ŠG
Odvod ZP 01/2017 bazén ŠG
Odvod NP 01/2017 bazén ŠG
Odvod SP 01/2017 bazén ŠG
Odvod ÚP 01/2017 bazén ŠG
Odvod INVP 01/2017 bazén ŠG
Odvod PVN 01/2017 bazén ŠG
Odvod RF 01/2017 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 801,83 EUR