Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00028/21

Faktúra doručená:16.3.2021
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.2.-9.3.2021 ŠI
Stočné 9.2.-9.3.2021 ŠI
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 344,97 EUR