Faktúra 01/00128/24

Faktúra doručená: 07.6.2024 Číslo zmluvy: Z20233923_Z
Dodávateľ COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Clementisova 5119/16 036 01 Martin IČO: 44798695		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pranie za 5/2024 ŠI Pranie za 5/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 655,76 EUR