Faktúra 01/00198/24

Faktúra doručená: 16.8.2024 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 5.7.-5.8.2024 ŠI Stočné 5.7.-5.8.2024 ŠI VPO 5.7.-5.8.2024 ŠI Vodné 5.7.-5.8.2024 ŠJ Stočné 5.7.-5.8.2024 ŠJ VPO 5.7.-5.8.2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 843,63 EUR