Faktúra 01/00227/24

Faktúra doručená: 13.9.2024 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodávka EE za 8/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 851,28 EUR