Faktúra 01/00010/14

Faktúra doručená: 27.1.2014 Číslo zmluvy: 208/2010
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 5.12.-7.1.2014 ŠI Stočné 5.12.-7.1.2014 ŠI Vodné 5.12.-7.1.2014 ŠJ Stočné 5.12.-7.1.2014 ŠJ Voda z povrchového odtoku ŠI Voda z povrchového odtoku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 300,62 EUR