Faktúra 01/00042/14

Faktúra doručená: 20.2.2014 Číslo objednávky: OBJ031/14
Dodávateľ Hagleitner Elektrárenská 1 831 04 Bratislava IČO: 35840790		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 086,30 EUR