Faktúra 01/00338/24

Faktúra doručená: 19.12.2024 Číslo objednávky: OBJ168/24
Dodávateľ SEKO TRENČÍN s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržbársky materiál ŠI Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 709,21 EUR