Faktúra 01/00353/24

Faktúra doručená: 15.1.2025 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodávka EE za 12/2024 DEF trakt ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 286,12 EUR