Faktúra 01/00007/25

Faktúra doručená: 28.1.2025 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 6.12.2024 - 9.1.2025 ŠI Stočné 6.12.2024 - 9.1.2025 ŠI VPO 6.12.2024 - 9.1.2025 ŠI Vodné 6.12.2024 - 9.1.2025 ŠJ Stočné 6.12.2024 - 9.1.2025 ŠJ VPO 6.12.2024 - 9.1.2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 268,55 EUR