Faktúra 0144/25

Faktúra doručená: 09.5.2025 Číslo objednávky: OBJ041/25
Dodávateľ SEKO TRENČÍN s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržbársky materiál na RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 788,26 EUR