Faktúra 01/00085/25

Faktúra doručená: 12.5.2025 Číslo zmluvy: SZ2025/OM1911SS
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov IČO: 46754768		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Odvoz kuchynského odpadu za 4/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 433,97 EUR