Faktúra 01/00027/26

Faktúra doručená: 11.2.2026 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 10.1.-4.2.2026 ŠI Stočné 10.1.-4.2.2026 ŠI VPO 10.1.-4.2.2026 ŠI Vodné 10.1.-4.2.2026 ŠJ Stočné 10.1.-4.2.2026 ŠJ VPO 10.1.-4.2.2026 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 597,03 EUR