Faktúra 01/00045/26

Faktúra doručená: 06.3.2026 Číslo zmluvy: SZ2025/OM1911SS
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov IČO: 46754768		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Odvoz kuchynského odpadu za 2/2026 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 807,18 EUR