Faktúra 01/00073/26

Faktúra doručená: 13.4.2026 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 5.3.-7.4.2026 ŠI Stočné 5.3.-7.4.2026 ŠI VPO 5.3.-7.4.2026 ŠI Vodné 5.3.-7.4.2026 ŠJ Stočné 5.3.-7.4.2026 ŠJ VPO 5.3.-7.4.2026 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 864,94 EUR