Faktúra 08/00067/26

Faktúra doručená: 06.5.2026 Číslo zmluvy: 06/2024
Dodávateľ LAMRON s.r.o. J. Goliána 8923/37 036 01 Martin IČO: 51636077		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 475,33 EUR