Faktúra 01/00122/26

Faktúra doručená: 05.6.2026 Číslo zmluvy: Z20252626_Z
Dodávateľ COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Clementisova 5119/16 036 01 Martin IČO: 44798695		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pranie za 5/2026 ŠI Pranie za 5/2026 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 784,50 EUR