Faktúra 01/00181/26

Faktúra doručená:	01.9.2026
Číslo objednávky:	OBJ093/26
Číslo zmluvy:	GZ1/2025/025

Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina – Lúky 27
013 31 Divina

IČO:	47505214

Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Oprava veľkokapacitných kuchynských zariadení ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 154,36 EUR