Faktúra 01/00023/15

Faktúra doručená: 16.2.2015 Číslo zmluvy: 2616/2011
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie dodávky EE za 01/2015 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 175,83 EUR