Faktúra 0040/15

Faktúra doručená: 11.3.2015
Dodávateľ SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Náklady na bazén 01/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,44 EUR