Faktúra 0250/15

Faktúra doručená: 17.12.2015 Číslo zmluvy: 2616/2011
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie dodávky EE 1-11/2015 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 389,80 EUR