Faktúra 01/00005/13

Faktúra doručená: 17.1.2013 Číslo zmluvy: 2616/2011
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie EE ŠI 12/2012
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -8 125,28 EUR