Faktúra 0039/13

Faktúra doručená: 19.3.2013 Číslo zmluvy: S-19/01/05
Dodávateľ Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Soblahovska 65 91150 Trenčín IČO: 37920413		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Teplo vyúčtovanie 2012 Vodné vyúčtovanie 2012 Stočné vyúčtovanie 2012 Elektrická energia vyúčtovanie 2012 Ostatné služby vyúčtovanie r.2012
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -4 629,90 EUR