Faktúra 01/00142/19

Faktúra doručená: 13.6.2019 Číslo objednávky: OBJ081/19
Dodávateľ Temax, spol.s.r.o. 9. lip 366 91321 Trenčianska Turná IČO: 36313696		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava TN 011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 481,25 EUR