Faktúra 01/00182/13

Faktúra doručená: 26.6.2013 Číslo objednávky: OBJ010/13
Dodávateľ Hagleitner Elektrárenská 1 831 04 Bratislava IČO: 35840790		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 949,63 EUR