Faktúra 01/00078/20

Faktúra doručená: 07.5.2020 Číslo objednávky: OBJ042/20
Dodávateľ Tibor Jacko Kvetinova 399/3B 91105 Trenčín IČO: 40193454		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dezinfekčné prostriedky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 845,90 EUR