Faktúra 01/00377/13

Faktúra doručená: 04.12.2013 Číslo objednávky: OBJ004/13
Dodávateľ Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlíkovská 64 911 01 Trenčín IČO: 40817725		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Elektroinštalačný materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 686,10 EUR