Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0089/19 | Juraj Káčer - MDS | 10.4.2019 | 128,00 EUR s DPH |
| 0090/19 | ODOS Trenčín Veľkoobchod hadice a príslušenstvo, výrobky z PVC a gumy Marián Maláň | 10.4.2019 | 49,45 EUR s DPH |
| 08/00196/19 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 09.4.2019 | 133,06 EUR s DPH |
| 08/00197/19 | PRAD s.r.o. | 09.4.2019 | 567,94 EUR s DPH |
| 08/00198/19 | Falco | 09.4.2019 | 105,15 EUR s DPH |
| 08/00202/19 | Falco | 09.4.2019 | 87,16 EUR s DPH |
| 01/00083/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.4.2019 | 20 626,66 EUR s DPH |
| 01/00084/19 | Ľudovít Gereg- Servis | 09.4.2019 | 64,89 EUR s DPH |
| 0083/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.4.2019 | 1 576,42 EUR s DPH |
| 0084/19 | Ľudovít Gereg- Servis | 09.4.2019 | 129,78 EUR s DPH |
| 0085/19 | Peter Vaculík | 09.4.2019 | 384,00 EUR s DPH |
| 08/00191/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.4.2019 | 277,37 EUR s DPH |
| 08/00192/19 | PRAD s.r.o. | 08.4.2019 | 305,96 EUR s DPH |
| 08/00193/19 | Falco | 08.4.2019 | 225,70 EUR s DPH |
| 08/00194/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.4.2019 | 110,14 EUR s DPH |
| 08/00195/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.4.2019 | 60,29 EUR s DPH |
| 01/00081/19 | Inta s.r.o. | 08.4.2019 | 158,40 EUR s DPH |
| 01/00082/19 | Peter Šúry | 08.4.2019 | 143,47 EUR s DPH |
| 08/00188/19 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 05.4.2019 | 680,99 EUR s DPH |
| 08/00189/19 | PRAD s.r.o. | 05.4.2019 | 489,60 EUR s DPH |
| 08/00190/19 | Falco | 05.4.2019 | 354,68 EUR s DPH |
| 01/00077/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.4.2019 | 137,49 EUR s DPH |
| 01/00078/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.4.2019 | 12,46 EUR s DPH |
| 01/00079/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.4.2019 | 34,63 EUR s DPH |
| 01/00080/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.4.2019 | 1 941,89 EUR s DPH |
| 0078/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.4.2019 | 439,68 EUR s DPH |
| 0079/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.4.2019 | 46,64 EUR s DPH |
| 0080/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.4.2019 | 23,08 EUR s DPH |
| 0081/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.4.2019 | 8,44 EUR s DPH |
| 09/00009/19 | BOS©, s.r.o. | 04.4.2019 | 18,53 EUR s DPH |
| 01/00075/19 | BOS©, s.r.o. | 04.4.2019 | 19,39 EUR s DPH |
| 01/00076/19 | WORLDCOLOUR s.r.o. | 04.4.2019 | 572,59 EUR s DPH |
| 0076/19 | BOS©, s.r.o. | 04.4.2019 | 154,26 EUR s DPH |
| 0077/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša | 04.4.2019 | 1 180,95 EUR s DPH |
| 08/00184/19 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 03.4.2019 | 1 205,03 EUR s DPH |
| 08/00186/19 | PRAD s.r.o. | 03.4.2019 | 405,54 EUR s DPH |
| 08/00187/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 03.4.2019 | 167,23 EUR s DPH |
| 08/00185/19 | Falco | 03.4.2019 | 540,02 EUR s DPH |
| 01/00071/19 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 03.4.2019 | 42,54 EUR s DPH |
| 01/00073/19 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 03.4.2019 | 144,00 EUR s DPH |
| 01/00074/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.4.2019 | 2 097,48 EUR s DPH |
| 0072/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 03.4.2019 | 59,70 EUR s DPH |
| 0073/19 | EUROSTORE, s.r.o. | 03.4.2019 | 87,63 EUR s DPH |
| 0074/19 | MG Rink, s.r.o. | 03.4.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| 0075/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.4.2019 | 36,14 EUR s DPH |
| 08/00182/19 | PRAD s.r.o. | 02.4.2019 | 208,69 EUR s DPH |
| 08/00183/19 | Falco | 02.4.2019 | 161,32 EUR s DPH |
| 01/00070/19 | EMER mark s.r.o. | 02.4.2019 | 370,00 EUR s DPH |
| 01/00072/19 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 02.4.2019 | 28,22 EUR s DPH |
| 0070/19 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 02.4.2019 | 64,71 EUR s DPH |