Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 08/00355/17 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 10.7.2017 | 20,35 EUR s DPH |
| 08/00356/17 | Falco | 10.7.2017 | 155,88 EUR s DPH |
| 08/00360/17 | I.M.D.K.TN s.r.o. | 10.7.2017 | 342,19 EUR s DPH |
| 0141/17 | GK Pavlo s.r.o. | 10.7.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| 01/00186/17 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 07.7.2017 | 3 094,48 EUR s DPH |
| 01/00187/17 | BOS©, s.r.o. | 07.7.2017 | 35,38 EUR s DPH |
| 01/00188/17 | Inta s.r.o. | 07.7.2017 | 100,58 EUR s DPH |
| 09/00016/17 | BOS©, s.r.o. | 07.7.2017 | 6,79 EUR s DPH |
| 08/00351/17 | Falco | 07.7.2017 | 832,14 EUR s DPH |
| 08/00352/17 | Halimex Ing.Hassouna L. | 07.7.2017 | 912,35 EUR s DPH |
| 08/00353/17 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 07.7.2017 | 276,87 EUR s DPH |
| 08/00354/17 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 07.7.2017 | 667,49 EUR s DPH |
| 0139/17 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 07.7.2017 | 1 755,80 EUR s DPH |
| 0140/17 | BOS©, s.r.o. | 07.7.2017 | 62,98 EUR s DPH |
| 01/00184/17 | Juraj Káčer - MDS | 06.7.2017 | 176,00 EUR s DPH |
| 01/00185/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2017 | 134,83 EUR s DPH |
| 08/00348/17 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 06.7.2017 | 362,34 EUR s DPH |
| 08/00350/17 | Falco | 06.7.2017 | 55,68 EUR s DPH |
| 0132/17 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 06.7.2017 | 59,70 EUR s DPH |
| 0133/17 | Slovak Telekom, a.s. | 06.7.2017 | 26,03 EUR s DPH |
| 0134/17 | Slovak Telekom, a.s. | 06.7.2017 | 8,47 EUR s DPH |
| 0135/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2017 | 1 206,08 EUR s DPH |
| 0136/17 | Juraj Káčer - MDS | 06.7.2017 | 144,00 EUR s DPH |
| 0137/17 | SOŠ obchodu a služieb, Trenčín | 06.7.2017 | 54,00 EUR s DPH |
| 0138/17 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 06.7.2017 | 938,00 EUR s DPH |
| 01/00181/17 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 06.7.2017 | 144,00 EUR s DPH |
| 01/00182/17 | Slovak Telekom, a.s. | 06.7.2017 | 31,82 EUR s DPH |
| 01/00183/17 | Slovak Telekom, a.s. | 06.7.2017 | 12,46 EUR s DPH |
| 09/00015/17 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 04.7.2017 | 64,00 EUR s DPH |
| 08/00349/17 | Falco | 04.7.2017 | 444,17 EUR s DPH |
| 0125/17 | SUŠ Trenčín | 04.7.2017 | 141,12 EUR s DPH |
| 0126/17 | EUROSTORE, s.r.o. | 04.7.2017 | 63,73 EUR s DPH |
| 0127/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.7.2017 | 167,45 EUR s DPH |
| 0128/17 | IPAX s.r.o. | 04.7.2017 | 500,00 EUR s DPH |
| 0129/17 | KK TTS | 04.7.2017 | 2 125,50 EUR s DPH |
| 0130/17 | Slovak Telekom, a.s. | 04.7.2017 | 46,76 EUR s DPH |
| 0131/17 | Temax, spol.s.r.o. | 04.7.2017 | 833,00 EUR s DPH |
| 01/00174/17 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 04.7.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| 01/00177/17 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 04.7.2017 | 100,72 EUR s DPH |
| 01/00178/17 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 04.7.2017 | 92,87 EUR s DPH |
| 01/00179/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.7.2017 | 2 627,79 EUR s DPH |
| 01/00180/17 | Slovak Telekom, a.s. | 04.7.2017 | 144,52 EUR s DPH |
| 08/00339/17 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 03.7.2017 | 222,77 EUR s DPH |
| 08/00340/17 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 03.7.2017 | 201,60 EUR s DPH |
| 08/00341/17 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 03.7.2017 | 752,71 EUR s DPH |
| 08/00342/17 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 03.7.2017 | 1 187,51 EUR s DPH |
| 08/00344/17 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 03.7.2017 | 830,06 EUR s DPH |
| 0123/17 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica | 03.7.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| 0124/17 | Peter Vaculík | 03.7.2017 | 528,00 EUR s DPH |
| 01/00170/17 | Technická inšpekcia, a.s. | 03.7.2017 | 156,00 EUR s DPH |