Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00281/15 | Slovak Telekom, a.s. | 16.11.2015 | -19,00 EUR s DPH |
| 0213/15 | Simona Benková | 16.11.2015 | 714,00 EUR s DPH |
| 0215/15 | Slovak Telekom, a.s. | 16.11.2015 | 123,76 EUR s DPH |
| 01/00279/15 | Slovak Telekom, a.s. | 16.11.2015 | 151,26 EUR s DPH |
| 01/00280/15 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 16.11.2015 | 492,00 EUR s DPH |
| 01/00282/15 | Inta s.r.o. | 16.11.2015 | 160,78 EUR s DPH |
| 0212/15 | Peter Vaculík | 13.11.2015 | 552,00 EUR s DPH |
| 08/00533/15 | I.M.D.K.BA s.r.o. | 12.11.2015 | 809,30 EUR s DPH |
| 08/00536/15 | MADE GROUPE Slovakia | 12.11.2015 | 205,46 EUR s DPH |
| 0211/15 | Slovak Telekom, a.s. | 12.11.2015 | 40,05 EUR s DPH |
| 01/00277/15 | Slovak Telekom, a.s. | 12.11.2015 | 48,95 EUR s DPH |
| 01/00278/15 | AEE - URAP spol. s r.o. | 12.11.2015 | 680,40 EUR s DPH |
| 09/00032/15 | GUSIM s.r.o. | 11.11.2015 | 59,40 EUR s DPH |
| 08/00531/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 11.11.2015 | 873,38 EUR s DPH |
| 08/00532/15 | Falco | 11.11.2015 | 437,56 EUR s DPH |
| 08/00530/15 | AGOZ | 11.11.2015 | 376,20 EUR s DPH |
| 0210/15 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 10.11.2015 | 80,04 EUR s DPH |
| 01/00273/15 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.11.2015 | 563,89 EUR s DPH |
| 01/00274/15 | Slovak Telekom, a.s. | 09.11.2015 | 222,49 EUR s DPH |
| 01/00275/15 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.11.2015 | 9 972,59 EUR s DPH |
| 08/00526/15 | Ryba Žilina,spol.s.r.o | 09.11.2015 | 672,72 EUR s DPH |
| 08/00527/15 | Falco | 09.11.2015 | 300,85 EUR s DPH |
| 08/00528/15 | Halimex Ing.Hassouna L. | 09.11.2015 | 1 062,82 EUR s DPH |
| 0208/15 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.11.2015 | 2 174,29 EUR s DPH |
| 0209/15 | Slovak Telekom, a.s. | 09.11.2015 | 46,39 EUR s DPH |
| 01/00276/15 | Juraj Káčer - MDS | 09.11.2015 | 50,00 EUR s DPH |
| 08/00525/15 | Falco | 06.11.2015 | 185,75 EUR s DPH |
| 0207/15 | SOŠ obchodu a služieb, Trenčín | 06.11.2015 | 180,00 EUR s DPH |
| 09/00031/15 | BOS©, s.r.o. | 05.11.2015 | 2,81 EUR s DPH |
| 01/00266/15 | Juraj Káčer - MDS | 05.11.2015 | 22,72 EUR s DPH |
| 01/00267/15 | BOS©, s.r.o. | 05.11.2015 | 21,60 EUR s DPH |
| 01/00268/15 | Peter Bušo | 05.11.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| 01/00269/15 | Dopravná akadémia | 05.11.2015 | 96,00 EUR s DPH |
| 01/00270/15 | Výťahy Bolek Stanislav | 05.11.2015 | 229,42 EUR s DPH |
| 01/00271/15 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2015 | 28,24 EUR s DPH |
| 01/00272/15 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2015 | 35,71 EUR s DPH |
| 08/00522/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 05.11.2015 | 1 044,64 EUR s DPH |
| 08/00523/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 05.11.2015 | 1 128,78 EUR s DPH |
| 08/00524/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 05.11.2015 | 208,49 EUR s DPH |
| 0203/15 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2015 | 29,21 EUR s DPH |
| 0204/15 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2015 | 16,25 EUR s DPH |
| 0205/15 | Juraj Káčer - MDS | 05.11.2015 | 18,59 EUR s DPH |
| 0206/15 | BOS©, s.r.o. | 05.11.2015 | 114,79 EUR s DPH |
| 01/00264/15 | EXPO CENTER a.s. | 04.11.2015 | 200,00 EUR s DPH |
| 01/00265/15 | Agentúra Pardon TN s.r.o. | 04.11.2015 | 5,88 EUR s DPH |
| 04/00004/15 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 04.11.2015 | 9,20 EUR s DPH |
| 01/00260/15 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 04.11.2015 | 54,74 EUR s DPH |
| 01/00261/15 | FIBEZ s.r.o. | 04.11.2015 | 136,80 EUR s DPH |
| 01/00262/15 | LUMASLOV s.r.o. | 04.11.2015 | 51,84 EUR s DPH |
| 01/00263/15 | Obchodná akademia M.Hodžu | 04.11.2015 | 794,46 EUR s DPH |