Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0002/15 | KK TTS | 13.1.2015 | 2 125,50 EUR s DPH |
| 08/00012/15 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.1.2015 | 264,78 EUR s DPH |
| 08/00013/15 | FALCO | 12.1.2015 | 346,09 EUR s DPH |
| 0263/14 | Slovenský plyn.priemysel | 12.1.2015 | 1 907,65 EUR s DPH |
| 01/00389/14 | WORLDCOLOUR s.r.o | 12.1.2015 | 190,27 EUR s DPH |
| 01/00390/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 12.1.2015 | 383,99 EUR s DPH |
| 01/00391/14 | Slovenský plyn.priemysel | 12.1.2015 | 28 860,94 EUR s DPH |
| 08/00010/15 | CHRIEN spol. s r.o. | 12.1.2015 | 202,75 EUR s DPH |
| 08/00011/15 | FALCO | 12.1.2015 | 256,13 EUR s DPH |
| 01/00388/14 | Tlačiareň J+K s.r.o. | 10.1.2015 | 81,00 EUR s DPH |
| 0262/14 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického, Trenčín | 09.1.2015 | 162,00 EUR s DPH |
| 0001/15 | Zapadosl.energ.zavody | 09.1.2015 | 586,64 EUR s DPH |
| 0261/14 | InterStore Group s.r.o. | 09.1.2015 | 132,40 EUR s DPH |
| 08/00008/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 09.1.2015 | 289,71 EUR s DPH |
| 08/00009/15 | ATC-JR, s.r.o. | 09.1.2015 | 403,20 EUR s DPH |
| 08/00006/15 | FALCO | 08.1.2015 | 212,28 EUR s DPH |
| 08/00007/15 | FALCO | 08.1.2015 | 178,80 EUR s DPH |
| 08/00002/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.1.2015 | 641,70 EUR s DPH |
| 08/00001/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.1.2015 | 1 173,35 EUR s DPH |
| 08/00003/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.1.2015 | 405,22 EUR s DPH |
| 08/00004/15 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 07.1.2015 | 219,62 EUR s DPH |
| 08/00005/15 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 07.1.2015 | 1 494,84 EUR s DPH |
| 0259/14 | FIBEZ, s.r.o. | 05.1.2015 | 16,20 EUR s DPH |
| 09/00039/14 | BOS servis v.o.s. | 05.1.2015 | 2,34 EUR s DPH |
| 0260/14 | Zapadosl.energ.zavody | 05.1.2015 | -1 981,31 EUR s DPH |
| 01/00382/14 | FIBEZ, s.r.o. | 05.1.2015 | 19,80 EUR s DPH |
| 01/00383/14 | FIBEZ, s.r.o. | 05.1.2015 | 115,20 EUR s DPH |
| 01/00384/14 | Lumaslov | 05.1.2015 | 51,84 EUR s DPH |
| 01/00385/14 | BOS servis v.o.s. | 05.1.2015 | 40,48 EUR s DPH |
| 01/00386/14 | Slovak Telecom a.s. | 05.1.2015 | 34,16 EUR s DPH |
| 01/00387/14 | Slovak Telecom a.s. | 05.1.2015 | 152,40 EUR s DPH |
| 01/00381/14 | Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica | 05.1.2015 | 90,22 EUR s DPH |
| 0251/14 | Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica | 05.1.2015 | 117,39 EUR s DPH |
| 0250/14 | Alemat cz., spol. s r.o. | 05.1.2015 | 539,45 EUR s DPH |
| 0249/14 | Peter Macura LACNENOTEBOOKY.EU | 05.1.2015 | 621,00 EUR s DPH |
| 01/00379/14 | Tirent Management | 05.1.2015 | 617,80 EUR s DPH |
| 01/00380/14 | Unihouse, s.r.o. | 05.1.2015 | 914,10 EUR s DPH |
| 0252/14 | Slovak Telecom a.s. | 05.1.2015 | 0,07 EUR s DPH |
| 0253/14 | Slovak Telecom a.s. | 05.1.2015 | 22,15 EUR s DPH |
| 0254/14 | Slovak Telecom a.s. | 05.1.2015 | 45,20 EUR s DPH |
| 0255/14 | Slovak Telecom a.s. | 05.1.2015 | 27,95 EUR s DPH |
| 0256/14 | BOS servis v.o.s. | 05.1.2015 | 69,31 EUR s DPH |
| 0257/14 | ODIN SECURITY s.r.o. | 05.1.2015 | 63,73 EUR s DPH |
| 0258/14 | FIBEZ, s.r.o. | 05.1.2015 | 28,80 EUR s DPH |
| 01/00378/14 | SEKO TRENCIN S.R.O | 30.12.2014 | 700,00 EUR s DPH |
| 01/00371/14 | TRX, s.r.o. | 29.12.2014 | 897,60 EUR s DPH |
| 01/00372/14 | TRX, s.r.o. | 29.12.2014 | 981,13 EUR s DPH |
| 01/00373/14 | BYTAS, s.r.o. | 29.12.2014 | 390,00 EUR s DPH |
| 01/00374/14 | Jozef Pevný- sklenárske práce | 29.12.2014 | 530,50 EUR s DPH |
| 01/00375/14 | P & P Business s.r.o. | 29.12.2014 | 316,00 EUR s DPH |