Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0031/14 | Slovak Telecom a.s. | 11.3.2014 | 53,28 EUR s DPH |
| 08/00141/14 | Milsy a.s. | 11.3.2014 | 479,30 EUR s DPH |
| 08/00142/14 | Milsy a.s. | 11.3.2014 | 27,97 EUR s DPH |
| 08/00143/14 | FALCO | 11.3.2014 | 90,94 EUR s DPH |
| 01/00069/14 | Fispo Clean Slovakia s.r.o. | 11.3.2014 | 102,00 EUR s DPH |
| 01/00068/14 | Slovak Telecom a.s. | 11.3.2014 | 179,89 EUR s DPH |
| 0034/14 | Temax, spol.s.r.o. | 11.3.2014 | 192,60 EUR s DPH |
| 0035/14 | Temax, spol.s.r.o. | 11.3.2014 | 531,60 EUR s DPH |
| 0032/14 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 11.3.2014 | -3 191,58 EUR s DPH |
| 0036/14 | Temax, spol.s.r.o. | 11.3.2014 | 842,46 EUR s DPH |
| 0037/14 | Temax, spol.s.r.o. | 11.3.2014 | 285,60 EUR s DPH |
| 08/00139/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 10.3.2014 | 1 752,46 EUR s DPH |
| 08/00140/14 | FALCO | 10.3.2014 | 700,91 EUR s DPH |
| 01/00066/14 | Slovenský plyn.priemysel | 10.3.2014 | 24 494,18 EUR s DPH |
| 01/00065/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 10.3.2014 | 451,22 EUR s DPH |
| 01/00067/14 | PAPERA s.r.o | 10.3.2014 | -24,19 EUR s DPH |
| 08/00136/14 | Halimex Ing.Hassouna | 07.3.2014 | 415,05 EUR s DPH |
| 08/00138/14 | FALCO | 07.3.2014 | 439,45 EUR s DPH |
| 01/00064/14 | TORBIA, s.r.o. | 07.3.2014 | 138,24 EUR s DPH |
| 0030/14 | BOS servis v.o.s. | 06.3.2014 | 46,56 EUR s DPH |
| 09/00009/14 | BOS servis v.o.s. | 06.3.2014 | 2,52 EUR s DPH |
| 08/00137/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 06.3.2014 | 93,67 EUR s DPH |
| 08/00131/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 06.3.2014 | 620,76 EUR s DPH |
| 08/00135/14 | FALCO | 06.3.2014 | 219,94 EUR s DPH |
| 01/00063/14 | BOS servis v.o.s. | 06.3.2014 | 38,44 EUR s DPH |
| 08/00134/14 | MADE GROUPE Slovakia | 06.3.2014 | 142,68 EUR s DPH |
| 0029/14 | FIBEZ, s.r.o. | 05.3.2014 | 24,00 EUR s DPH |
| 08/00133/14 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 05.3.2014 | 388,99 EUR s DPH |
| 01/00060/14 | FIBEZ, s.r.o. | 05.3.2014 | 96,00 EUR s DPH |
| 01/00061/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 05.3.2014 | 700,38 EUR s DPH |
| 01/00062/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 05.3.2014 | 2 891,83 EUR s DPH |
| 01/00059/14 | Stanislav Bolek - VYŤAHY Bobot | 05.3.2014 | 252,31 EUR s DPH |
| 0027/14 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 05.3.2014 | 3 237,00 EUR s DPH |
| 0028/14 | ODIN SECURITY s.r.o. | 05.3.2014 | 39,83 EUR s DPH |
| 0024/14 | Slovak Telecom a.s. | 04.3.2014 | 19,11 EUR s DPH |
| 0025/14 | Slovak Telecom a.s. | 04.3.2014 | 22,73 EUR s DPH |
| 0026/14 | Slovak Telecom a.s. | 04.3.2014 | 0,07 EUR s DPH |
| 08/00130/14 | Ďurikovič Slavomír | 04.3.2014 | 1 256,60 EUR s DPH |
| 08/00120/14 | MADE GROUPE Slovakia | 04.3.2014 | 388,01 EUR s DPH |
| 0022/14 | Peter Vaculík | 04.3.2014 | 414,00 EUR s DPH |
| 01/00057/14 | Slovak Telecom a.s. | 04.3.2014 | 23,37 EUR s DPH |
| 01/00058/14 | STO-BYT Roman Hrnčár | 04.3.2014 | 305,30 EUR s DPH |
| 0023/14 | HENA MOTOR - BOOTE | 04.3.2014 | 75,00 EUR s DPH |
| 08/00118/14 | Milsy a.s. | 03.3.2014 | 72,79 EUR s DPH |
| 08/00119/14 | Milsy a.s. | 03.3.2014 | 941,28 EUR s DPH |
| 08/00127/14 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 03.3.2014 | 669,84 EUR s DPH |
| 08/00128/14 | ATC-JR, s.r.o. | 03.3.2014 | 336,34 EUR s DPH |
| 08/00129/14 | ATC-JR, s.r.o. | 03.3.2014 | 105,60 EUR s DPH |
| 01/00053/14 | Lumaslov | 03.3.2014 | 51,84 EUR s DPH |
| 01/00054/14 | WORLDCOLOUR s.r.o | 03.3.2014 | 121,01 EUR s DPH |