Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 08/00597/13 | FALCO | 14.11.2013 | 444,48 EUR s DPH |
| 08/00598/13 | Halimex Ing.Hassouna | 14.11.2013 | 1 108,69 EUR s DPH |
| 08/00599/13 | AG FOODS SK s.r.o. | 14.11.2013 | 392,40 EUR s DPH |
| 08/00594/13 | MADE GROUPE Slovakia | 14.11.2013 | 659,28 EUR s DPH |
| 01/00351/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 14.11.2013 | 4 975,44 EUR s DPH |
| 08/00590/13 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 12.11.2013 | 189,12 EUR s DPH |
| 08/00591/13 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 12.11.2013 | 868,92 EUR s DPH |
| 08/00592/13 | Milsy a.s. | 12.11.2013 | 207,00 EUR s DPH |
| 0218/13 | Vaša Slovensko, s.r.o. | 11.11.2013 | 12,43 EUR s DPH |
| 0213/13 | Simona Čočková- SOFTVEL | 11.11.2013 | 135,00 EUR s DPH |
| 0214/13 | BOS servis v.o.s. | 11.11.2013 | 116,98 EUR s DPH |
| 09/00028/13 | BOS servis v.o.s. | 11.11.2013 | 9,20 EUR s DPH |
| 08/00585/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 11.11.2013 | 279,58 EUR s DPH |
| 08/00587/13 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 11.11.2013 | 379,61 EUR s DPH |
| 08/00588/13 | ATC-JR, s.r.o. | 11.11.2013 | 916,50 EUR s DPH |
| 08/00589/13 | ATC-JR, s.r.o. | 11.11.2013 | 917,17 EUR s DPH |
| 01/00344/13 | M-Elektro s.r.o. | 11.11.2013 | 616,00 EUR s DPH |
| 01/00345/13 | Mediamac, s.r.o. | 11.11.2013 | 873,70 EUR s DPH |
| 01/00349/13 | Vaša Slovensko, s.r.o. | 11.11.2013 | 394,72 EUR s DPH |
| 08/00586/13 | MADE GROUPE Slovakia | 11.11.2013 | 173,88 EUR s DPH |
| 01/00340/13 | Simona Čočková- SOFTVEL | 11.11.2013 | 165,00 EUR s DPH |
| 01/00341/13 | BOS servis v.o.s. | 11.11.2013 | 59,24 EUR s DPH |
| 01/00342/13 | Dalibor Jakal Satstar | 11.11.2013 | 67,60 EUR s DPH |
| 01/00343/13 | FER, s.r.o. | 11.11.2013 | 38,75 EUR s DPH |
| 01/00350/13 | MAFRA Slovakia, a.s. | 11.11.2013 | 195,92 EUR s DPH |
| 08/00574/13 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 10.11.2013 | 995,62 EUR s DPH |
| 0212/13 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín | 08.11.2013 | 1 160,00 EUR s DPH |
| 0217/13 | LKW-Mobile spol.s.r.o. | 08.11.2013 | 408,60 EUR s DPH |
| 09/00029/13 | Slovenský plyn.priemysel | 08.11.2013 | 66,00 EUR s DPH |
| 08/00583/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 08.11.2013 | 33,60 EUR s DPH |
| 08/00584/13 | FALCO | 08.11.2013 | 414,80 EUR s DPH |
| 01/00346/13 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 08.11.2013 | 991,20 EUR s DPH |
| 01/00348/13 | Slovenský plyn.priemysel | 08.11.2013 | 637,00 EUR s DPH |
| 01/00339/13 | Slovenský plyn.priemysel | 08.11.2013 | 14 567,72 EUR s DPH |
| 0206/13 | Slovak Telecom a.s. | 07.11.2013 | 0,02 EUR s DPH |
| 0210/13 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 07.11.2013 | 224,11 EUR s DPH |
| 0211/13 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického, Trenčín | 07.11.2013 | 288,00 EUR s DPH |
| 0207/13 | Slovak Telecom a.s. | 07.11.2013 | 13,27 EUR s DPH |
| 0209/13 | Slovak Telecom a.s. | 07.11.2013 | 28,61 EUR s DPH |
| 08/00579/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.11.2013 | 777,88 EUR s DPH |
| 08/00580/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.11.2013 | 933,79 EUR s DPH |
| 08/00581/13 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 07.11.2013 | 391,45 EUR s DPH |
| 08/00582/13 | FALCO | 07.11.2013 | 210,46 EUR s DPH |
| 08/00578/13 | MADE GROUPE Slovakia | 07.11.2013 | 186,60 EUR s DPH |
| 01/00333/13 | SEKO TRENCIN S.R.O | 07.11.2013 | 153,58 EUR s DPH |
| 01/00334/13 | UNI - MIER | 07.11.2013 | 994,00 EUR s DPH |
| 01/00335/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 07.11.2013 | 653,36 EUR s DPH |
| 01/00338/13 | CALIUMI, a.s. | 07.11.2013 | 1 304,80 EUR s DPH |
| 01/00336/13 | Slovak Telecom a.s. | 07.11.2013 | 34,97 EUR s DPH |
| 01/00337/13 | Slovak Telecom a.s. | 07.11.2013 | 218,86 EUR s DPH |