Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00006/14 | tnTEL, s.r.o. | 14.1.2014 | 47,32 EUR s DPH |
| 01/00007/14 | Škrovánek Vladimír | 14.1.2014 | 495,00 EUR s DPH |
| 01/00008/14 | Hadbábny Anton | 14.1.2014 | 495,00 EUR s DPH |
| 08/00015/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 14.1.2014 | 325,06 EUR s DPH |
| 08/00016/14 | Bohuš Šesták, s.r.o. | 14.1.2014 | 516,61 EUR s DPH |
| 08/00014/14 | MADE GROUPE Slovakia | 13.1.2014 | 169,08 EUR s DPH |
| 01/00445/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 13.1.2014 | 380,42 EUR s DPH |
| 01/00002/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 13.1.2014 | 700,38 EUR s DPH |
| 01/00003/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 13.1.2014 | 2 891,83 EUR s DPH |
| 08/00011/14 | Milsy a.s. | 13.1.2014 | 431,25 EUR s DPH |
| 08/00012/14 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 13.1.2014 | 580,56 EUR s DPH |
| 08/00013/14 | ATC-JR, s.r.o. | 13.1.2014 | 275,51 EUR s DPH |
| 08/00009/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 10.1.2014 | 665,50 EUR s DPH |
| 08/00010/14 | FALCO | 10.1.2014 | 250,10 EUR s DPH |
| 0267/13 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického, Trenčín | 09.1.2014 | 102,00 EUR s DPH |
| 0268/13 | Zapadosl.energ.zavody | 09.1.2014 | 876,43 EUR s DPH |
| 0269/13 | ODIN SECURITY s.r.o. | 09.1.2014 | 39,83 EUR s DPH |
| 0270/13 | FIBEZ, s.r.o. | 09.1.2014 | 24,00 EUR s DPH |
| 0271/13 | Simona Čočková- SOFTVEL | 09.1.2014 | 135,00 EUR s DPH |
| 0272/13 | Slovak Telecom a.s. | 09.1.2014 | 23,62 EUR s DPH |
| 0273/13 | Slovak Telecom a.s. | 09.1.2014 | 44,27 EUR s DPH |
| 0274/13 | Slovak Telecom a.s. | 09.1.2014 | 14,99 EUR s DPH |
| 0275/13 | Slovak Telecom a.s. | 09.1.2014 | 0,07 EUR s DPH |
| 0266/13 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín | 09.1.2014 | 960,00 EUR s DPH |
| 01/00439/13 | WORLDCOLOUR s.r.o | 09.1.2014 | 50,03 EUR s DPH |
| 01/00440/13 | Slovenský plyn.priemysel | 09.1.2014 | 27 725,87 EUR s DPH |
| 01/00441/13 | FIBEZ, s.r.o. | 09.1.2014 | 96,00 EUR s DPH |
| 01/00442/13 | Simona Čočková- SOFTVEL | 09.1.2014 | 165,00 EUR s DPH |
| 01/00443/13 | Slovak Telecom a.s. | 09.1.2014 | 28,86 EUR s DPH |
| 01/00444/13 | Slovak Telecom a.s. | 09.1.2014 | 174,01 EUR s DPH |
| 08/00007/14 | ATC-JR, s.r.o. | 09.1.2014 | 928,75 EUR s DPH |
| 08/00008/14 | FALCO | 09.1.2014 | 492,48 EUR s DPH |
| 0265/13 | BOS servis v.o.s. | 08.1.2014 | 49,18 EUR s DPH |
| 01/00438/13 | BOS servis v.o.s. | 08.1.2014 | 45,25 EUR s DPH |
| 09/00033/13 | BOS servis v.o.s. | 08.1.2014 | 1,85 EUR s DPH |
| 08/00006/14 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 08.1.2014 | 292,78 EUR s DPH |
| 08/00684/13 | Ďurikovič Slavomír | 07.1.2014 | 1 333,95 EUR s DPH |
| 0264/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 07.1.2014 | 93,04 EUR s DPH |
| 01/00437/13 | Lumaslov | 07.1.2014 | 51,84 EUR s DPH |
| 09/00001/14 | Slovenský plyn.priemysel | 07.1.2014 | 66,00 EUR s DPH |
| 01/00001/14 | Slovenský plyn.priemysel | 07.1.2014 | 800,00 EUR s DPH |
| 08/00001/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.1.2014 | 984,13 EUR s DPH |
| 08/00002/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.1.2014 | 955,90 EUR s DPH |
| 08/00003/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.1.2014 | 110,62 EUR s DPH |
| 08/00004/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 07.1.2014 | 994,82 EUR s DPH |
| 08/00005/14 | FALCO | 07.1.2014 | 309,96 EUR s DPH |
| 01/00435/13 | KWESTO s.r.o. | 31.12.2013 | 932,40 EUR s DPH |
| 01/00436/13 | KWESTO s.r.o. | 31.12.2013 | 948,00 EUR s DPH |
| 08/00682/13 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 30.12.2013 | 794,62 EUR s DPH |
| 08/00683/13 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 30.12.2013 | 566,23 EUR s DPH |