Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0093/19 | Trenčiansky samosprávny kraj | 23.4.2019 | 7 211,00 EUR s DPH |
| 0092/19 | ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 18.4.2019 | 50,40 EUR s DPH |
| 0082/19 | Temax, spol.s.r.o. | 18.4.2019 | 347,88 EUR s DPH |
| 01/00090/19 | Temax, spol.s.r.o. | 17.4.2019 | 370,74 EUR s DPH |
| 01/00091/19 | Temax, spol.s.r.o. | 17.4.2019 | 878,70 EUR s DPH |
| 08/00213/19 | PRAD s.r.o. | 16.4.2019 | 333,54 EUR s DPH |
| 01/00089/19 | BYTAS s.r.o. | 16.4.2019 | 407,10 EUR s DPH |
| 0091/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša | 16.4.2019 | 427,50 EUR s DPH |
| 08/00209/19 | Falco | 15.4.2019 | 539,18 EUR s DPH |
| 08/00210/19 | PRAD s.r.o. | 15.4.2019 | 331,63 EUR s DPH |
| 08/00211/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 15.4.2019 | 909,21 EUR s DPH |
| 01/00087/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 15.4.2019 | 4 491,58 EUR s DPH |
| 01/00088/19 | Ticket Service, s.r.o. | 15.4.2019 | 462,47 EUR s DPH |
| 08/00207/19 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 12.4.2019 | 293,99 EUR s DPH |
| 08/00208/19 | agfoods | 12.4.2019 | 552,00 EUR s DPH |
| 08/00212/19 | PRAD s.r.o. | 12.4.2019 | 489,60 EUR s DPH |
| 08/00203/19 | Milsy a.s. | 11.4.2019 | 68,89 EUR s DPH |
| 08/00204/19 | Falco | 11.4.2019 | 270,33 EUR s DPH |
| 08/00205/19 | KRASNA VES 96 | 11.4.2019 | 1 388,47 EUR s DPH |
| 08/00199/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 10.4.2019 | 769,59 EUR s DPH |
| 08/00200/19 | PRAD s.r.o. | 10.4.2019 | 522,04 EUR s DPH |
| 08/00201/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 10.4.2019 | 207,13 EUR s DPH |
| 08/00206/19 | Falco | 10.4.2019 | 319,79 EUR s DPH |
| 01/00085/19 | FM Consulting, spol. s.r.o. | 10.4.2019 | 108,00 EUR s DPH |
| 01/00086/19 | Juraj Káčer - MDS | 10.4.2019 | 192,00 EUR s DPH |
| 0086/19 | RICOH Slovakia s.r.o. | 10.4.2019 | 38,95 EUR s DPH |
| 0087/19 | FM Consulting, spol. s.r.o. | 10.4.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| 0088/19 | Juraj Čelko | 10.4.2019 | 1 100,03 EUR s DPH |
| 0089/19 | Juraj Káčer - MDS | 10.4.2019 | 128,00 EUR s DPH |
| 0090/19 | ODOS Trenčín Veľkoobchod hadice a príslušenstvo, výrobky z PVC a gumy Marián Maláň | 10.4.2019 | 49,45 EUR s DPH |
| 08/00196/19 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 09.4.2019 | 133,06 EUR s DPH |
| 08/00197/19 | PRAD s.r.o. | 09.4.2019 | 567,94 EUR s DPH |
| 08/00198/19 | Falco | 09.4.2019 | 105,15 EUR s DPH |
| 08/00202/19 | Falco | 09.4.2019 | 87,16 EUR s DPH |
| 01/00083/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.4.2019 | 20 626,66 EUR s DPH |
| 01/00084/19 | Ľudovít Gereg- Servis | 09.4.2019 | 64,89 EUR s DPH |
| 0083/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.4.2019 | 1 576,42 EUR s DPH |
| 0084/19 | Ľudovít Gereg- Servis | 09.4.2019 | 129,78 EUR s DPH |
| 0085/19 | Peter Vaculík | 09.4.2019 | 384,00 EUR s DPH |
| 08/00191/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.4.2019 | 277,37 EUR s DPH |
| 08/00192/19 | PRAD s.r.o. | 08.4.2019 | 305,96 EUR s DPH |
| 08/00193/19 | Falco | 08.4.2019 | 225,70 EUR s DPH |
| 08/00194/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.4.2019 | 110,14 EUR s DPH |
| 08/00195/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 08.4.2019 | 60,29 EUR s DPH |
| 01/00081/19 | Inta s.r.o. | 08.4.2019 | 158,40 EUR s DPH |
| 01/00082/19 | Peter Šúry | 08.4.2019 | 143,47 EUR s DPH |
| 08/00188/19 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 05.4.2019 | 680,99 EUR s DPH |
| 08/00189/19 | PRAD s.r.o. | 05.4.2019 | 489,60 EUR s DPH |
| 08/00190/19 | Falco | 05.4.2019 | 354,68 EUR s DPH |
| 01/00077/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.4.2019 | 137,49 EUR s DPH |