Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00238/15 | PRK Profi, s.r.o. | 15.10.2015 | 2 350,00 EUR s DPH |
| 01/00240/15 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 15.10.2015 | 2 280,00 EUR s DPH |
| 01/00239/15 | Peter Šúry | 15.10.2015 | 91,86 EUR s DPH |
| 08/00481/15 | Falco | 15.10.2015 | 331,31 EUR s DPH |
| 01/00241/15 | ELOPS s.r.o. | 15.10.2015 | 460,00 EUR s DPH |
| 0194/15 | LKW-Mobile spol.s.r.o. | 15.10.2015 | 293,40 EUR s DPH |
| 0192/15 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín | 14.10.2015 | 1 444,20 EUR s DPH |
| 0193/15 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 14.10.2015 | 112,06 EUR s DPH |
| 08/00478/15 | I.M.D.K.BA s.r.o. | 13.10.2015 | 917,44 EUR s DPH |
| 08/00479/15 | Bohuš Šesták s.r.o | 13.10.2015 | 743,59 EUR s DPH |
| 08/00480/15 | Falco | 13.10.2015 | 134,33 EUR s DPH |
| 0189/15 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 12.10.2015 | 3 237,00 EUR s DPH |
| 0190/15 | Peter Vaculík | 12.10.2015 | 552,00 EUR s DPH |
| 01/00236/15 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 12.10.2015 | 4 608,86 EUR s DPH |
| 08/00477/15 | MADE GROUPE Slovakia | 12.10.2015 | 421,20 EUR s DPH |
| 08/00529/15 | Ryba Žilina,spol.s.r.o | 12.10.2015 | 471,66 EUR s DPH |
| 08/00472/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 12.10.2015 | 1 165,94 EUR s DPH |
| 08/00473/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 12.10.2015 | 264,88 EUR s DPH |
| 08/00474/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 12.10.2015 | 1 061,47 EUR s DPH |
| 08/00475/15 | Falco | 12.10.2015 | 237,62 EUR s DPH |
| 08/00476/15 | Ryba Žilina,spol.s.r.o | 12.10.2015 | 0,01 EUR s DPH |
| 0191/15 | ZSE Energia, a.s. | 12.10.2015 | 2 203,28 EUR s DPH |
| 01/00235/15 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.10.2015 | 1 372,88 EUR s DPH |
| 0188/15 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.10.2015 | 4 053,54 EUR s DPH |
| 08/00471/15 | Falco | 09.10.2015 | 226,90 EUR s DPH |
| 0183/15 | SOŠ obchodu a služieb, Trenčín | 08.10.2015 | 145,25 EUR s DPH |
| 0186/15 | Temax, spol.s.r.o. | 08.10.2015 | 238,27 EUR s DPH |
| 0187/15 | Temax, spol.s.r.o. | 08.10.2015 | 688,20 EUR s DPH |
| 01/00234/15 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.10.2015 | 632,35 EUR s DPH |
| 08/00469/15 | MADE GROUPE Slovakia | 08.10.2015 | 361,08 EUR s DPH |
| 08/00470/15 | MADE GROUPE Slovakia | 08.10.2015 | 111,60 EUR s DPH |
| 0184/15 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín | 07.10.2015 | 173,57 EUR s DPH |
| 01/00232/15 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín | 07.10.2015 | 51,50 EUR s DPH |
| 01/00233/15 | BYTAS s.r.o. | 07.10.2015 | 382,00 EUR s DPH |
| 0185/15 | BYTAS s.r.o. | 07.10.2015 | 387,00 EUR s DPH |
| 08/00464/15 | AGOZ | 07.10.2015 | 217,80 EUR s DPH |
| 08/00468/15 | Halimex Ing.Hassouna L. | 07.10.2015 | 761,17 EUR s DPH |
| 0179/15 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2015 | 44,81 EUR s DPH |
| 0180/15 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2015 | 35,21 EUR s DPH |
| 0181/15 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2015 | 0,07 EUR s DPH |
| 0182/15 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2015 | 15,00 EUR s DPH |
| 01/00226/15 | Inta s.r.o. | 06.10.2015 | 110,09 EUR s DPH |
| 01/00227/15 | Inta s.r.o. | 06.10.2015 | 64,94 EUR s DPH |
| 01/00228/15 | Peter Bušo | 06.10.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| 01/00229/15 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2015 | 43,04 EUR s DPH |
| 01/00230/15 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2015 | 186,01 EUR s DPH |
| 01/00231/15 | Stafis s.r.o. | 06.10.2015 | 79,20 EUR s DPH |
| 08/00465/15 | MADE GROUPE Slovakia | 06.10.2015 | 264,60 EUR s DPH |
| 08/00466/15 | MADE GROUPE Slovakia | 06.10.2015 | 205,80 EUR s DPH |
| 08/00467/15 | Falco | 06.10.2015 | 283,19 EUR s DPH |