Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 08/00528/15 | Halimex Ing.Hassouna L. | 09.11.2015 | 1 062,82 EUR s DPH |
| 0208/15 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.11.2015 | 2 174,29 EUR s DPH |
| 0209/15 | Slovak Telekom, a.s. | 09.11.2015 | 46,39 EUR s DPH |
| 01/00276/15 | Juraj Káčer - MDS | 09.11.2015 | 50,00 EUR s DPH |
| 08/00525/15 | Falco | 06.11.2015 | 185,75 EUR s DPH |
| 0207/15 | SOŠ obchodu a služieb, Trenčín | 06.11.2015 | 180,00 EUR s DPH |
| 09/00031/15 | BOS©, s.r.o. | 05.11.2015 | 2,81 EUR s DPH |
| 01/00266/15 | Juraj Káčer - MDS | 05.11.2015 | 22,72 EUR s DPH |
| 01/00267/15 | BOS©, s.r.o. | 05.11.2015 | 21,60 EUR s DPH |
| 01/00268/15 | Peter Bušo | 05.11.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| 01/00269/15 | Dopravná akadémia | 05.11.2015 | 96,00 EUR s DPH |
| 01/00270/15 | Výťahy Bolek Stanislav | 05.11.2015 | 229,42 EUR s DPH |
| 01/00271/15 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2015 | 28,24 EUR s DPH |
| 01/00272/15 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2015 | 35,71 EUR s DPH |
| 08/00522/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 05.11.2015 | 1 044,64 EUR s DPH |
| 08/00523/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 05.11.2015 | 1 128,78 EUR s DPH |
| 08/00524/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 05.11.2015 | 208,49 EUR s DPH |
| 0203/15 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2015 | 29,21 EUR s DPH |
| 0204/15 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2015 | 16,25 EUR s DPH |
| 0205/15 | Juraj Káčer - MDS | 05.11.2015 | 18,59 EUR s DPH |
| 0206/15 | BOS©, s.r.o. | 05.11.2015 | 114,79 EUR s DPH |
| 01/00264/15 | EXPO CENTER a.s. | 04.11.2015 | 200,00 EUR s DPH |
| 01/00265/15 | Agentúra Pardon TN s.r.o. | 04.11.2015 | 5,88 EUR s DPH |
| 04/00004/15 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 04.11.2015 | 9,20 EUR s DPH |
| 01/00260/15 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 04.11.2015 | 54,74 EUR s DPH |
| 01/00261/15 | FIBEZ s.r.o. | 04.11.2015 | 136,80 EUR s DPH |
| 01/00262/15 | LUMASLOV s.r.o. | 04.11.2015 | 51,84 EUR s DPH |
| 01/00263/15 | Obchodná akademia M.Hodžu | 04.11.2015 | 794,46 EUR s DPH |
| 08/00521/15 | Falco | 04.11.2015 | 337,36 EUR s DPH |
| 0200/15 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 04.11.2015 | 3 237,00 EUR s DPH |
| 0201/15 | FIBEZ s.r.o. | 04.11.2015 | 43,20 EUR s DPH |
| 0202/15 | ODIN SECURITY s.r.o. | 04.11.2015 | 39,83 EUR s DPH |
| 04/00002/15 | Country Pub TT s. r. o. | 03.11.2015 | 768,00 EUR s DPH |
| 04/00003/15 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 03.11.2015 | 12,00 EUR s DPH |
| 01/00258/15 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 03.11.2015 | 146,26 EUR s DPH |
| 01/00259/15 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 03.11.2015 | 71,40 EUR s DPH |
| 08/00516/15 | Ryba Žilina,spol.s.r.o | 03.11.2015 | 236,21 EUR s DPH |
| 08/00520/15 | Falco | 03.11.2015 | 363,20 EUR s DPH |
| 09/00030/15 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 02.11.2015 | 93,00 EUR s DPH |
| 08/00511/15 | DEMIFOOD spol.s r.o. | 02.11.2015 | 158,05 EUR s DPH |
| 01/00252/15 | Peter Šúry | 02.11.2015 | 304,09 EUR s DPH |
| 01/00253/15 | TRX, s.r.o. | 02.11.2015 | 1 019,70 EUR s DPH |
| 01/00254/15 | DMT servis, s.r.o. | 02.11.2015 | 270,85 EUR s DPH |
| 01/00255/15 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 02.11.2015 | 541,00 EUR s DPH |
| 01/00256/15 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.11.2015 | 700,38 EUR s DPH |
| 01/00257/15 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.11.2015 | 2 295,41 EUR s DPH |
| 08/00517/15 | Falco | 02.11.2015 | 304,14 EUR s DPH |
| 08/00518/15 | Falco | 02.11.2015 | 80,23 EUR s DPH |
| 0199/15 | Peter Šúry | 02.11.2015 | 27,84 EUR s DPH |
| 08/00519/15 | I.M.D.K.BA s.r.o. | 31.10.2015 | 754,10 EUR s DPH |