Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 08/00446/19 | Falco | 18.12.2019 | 1 525,53 EUR s DPH |
| 08/00447/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 18.12.2019 | 2 873,00 EUR s DPH |
| 08/00448/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 18.12.2019 | 923,95 EUR s DPH |
| 01/00353/19 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o | 18.12.2019 | 7 053,60 EUR s DPH |
| 08/00450/19 | unique SR s.r.o. | 18.12.2019 | 607,20 EUR s DPH |
| 0346/19 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 18.12.2019 | 695,00 EUR s DPH |
| 01/00354/19 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o | 18.12.2019 | 1 135,20 EUR s DPH |
| 01/00355/19 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o | 18.12.2019 | 1 575,00 EUR s DPH |
| 08/00445/19 | I.M.D.K.TN s.r.o. | 17.12.2019 | 2 904,94 EUR s DPH |
| 01/00348/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 17.12.2019 | 967,27 EUR s DPH |
| 01/00349/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 17.12.2019 | 578,18 EUR s DPH |
| 01/00350/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 17.12.2019 | 1 562,11 EUR s DPH |
| 01/00351/19 | Juraj Balaj - BALART | 17.12.2019 | 10 499,00 EUR s DPH |
| 0345/19 | Ing. Petr Brecík - Universum | 17.12.2019 | 177,00 EUR s DPH |
| 01/00352/19 | BEGA s.r.o. | 17.12.2019 | 24 999,00 EUR s DPH |
| 01/00345/19 | Temax, spol.s.r.o. | 16.12.2019 | 108,00 EUR s DPH |
| 08/00443/19 | Falco | 16.12.2019 | 3 273,53 EUR s DPH |
| 01/00346/19 | Ján Poláček | 16.12.2019 | 140,00 EUR s DPH |
| 08/00444/19 | Halimex Ing.Hassouna L. | 16.12.2019 | 7 427,53 EUR s DPH |
| 01/00347/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 16.12.2019 | 5 230,26 EUR s DPH |
| 0340/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša | 16.12.2019 | 915,05 EUR s DPH |
| 0341/19 | Ján Poláček | 16.12.2019 | 70,00 EUR s DPH |
| 0342/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 16.12.2019 | 460,98 EUR s DPH |
| 0344/19 | OfficeLand, s.r.o. | 16.12.2019 | 1 499,81 EUR s DPH |
| 0343/19 | Alemat cz., spol. s r.o. | 16.12.2019 | 255,00 EUR s DPH |
| 0338/19 | Temax, spol.s.r.o. | 16.12.2019 | 108,00 EUR s DPH |
| 0339/19 | Temax, spol.s.r.o. | 16.12.2019 | 598,32 EUR s DPH |
| 01/00341/19 | Ab-obchod, s.r.o. | 13.12.2019 | 1 231,00 EUR s DPH |
| 01/00342/19 | Kinekus, s.r.o. | 13.12.2019 | 472,60 EUR s DPH |
| 01/00343/19 | Ticket Service, s.r.o. | 13.12.2019 | 1 130,85 EUR s DPH |
| 01/00344/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 13.12.2019 | 4 587,44 EUR s DPH |
| 04/00003/19 | Country Pub TT s. r. o. | 13.12.2019 | 1 820,00 EUR s DPH |
| 0335/19 | Ľubomír Kočiš | 13.12.2019 | 1 389,60 EUR s DPH |
| 0336/19 | ELOPS s.r.o. | 13.12.2019 | 1 690,00 EUR s DPH |
| 0337/19 | Ticket Service, s.r.o. | 13.12.2019 | 35,71 EUR s DPH |
| 01/00338/19 | Slovenská pošta,a.s. | 12.12.2019 | 229,69 EUR s DPH |
| 01/00339/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 12.12.2019 | 8 463,60 EUR s DPH |
| 01/00340/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 12.12.2019 | 392,66 EUR s DPH |
| 0334/19 | FaxCOPY, a.s. | 12.12.2019 | 59,98 EUR s DPH |
| 01/00337/19 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 11.12.2019 | 165,00 EUR s DPH |
| 01/00332/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 24,23 EUR s DPH |
| 01/00333/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 13,66 EUR s DPH |
| 01/00334/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 138,55 EUR s DPH |
| 01/00335/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.12.2019 | 18 015,34 EUR s DPH |
| 0326/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 09.12.2019 | 2 068,65 EUR s DPH |
| 0332/19 | LEONES, s.r.o. | 09.12.2019 | 750,20 EUR s DPH |
| 0327/19 | GK Pavlo s.r.o. | 09.12.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| 0328/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 68,28 EUR s DPH |
| 0331/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 09.12.2019 | 60,50 EUR s DPH |
| 0329/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 16,15 EUR s DPH |