Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0262/19 | ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 07.10.2019 | 50,40 EUR s DPH |
| 01/00262/19 | WORLDCOLOUR s.r.o. | 07.10.2019 | 294,70 EUR s DPH |
| 01/00265/19 | Inta s.r.o. | 07.10.2019 | 230,40 EUR s DPH |
| 01/00266/19 | EXPO CENTER a.s. | 07.10.2019 | 480,00 EUR s DPH |
| 0258/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2019 | 24,72 EUR s DPH |
| 0259/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2019 | 58,38 EUR s DPH |
| 0260/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2019 | 8,44 EUR s DPH |
| 01/00260/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2019 | 159,38 EUR s DPH |
| 01/00261/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2019 | 37,08 EUR s DPH |
| 01/00259/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2019 | 14,62 EUR s DPH |
| 08/00413/19 | Falco | 04.10.2019 | 6 405,91 EUR s DPH |
| 08/00414/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 04.10.2019 | 8 693,38 EUR s DPH |
| 01/00258/19 | ROLF-X s.r.o. | 04.10.2019 | 274,02 EUR s DPH |
| 01/00255/19 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 03.10.2019 | 285,06 EUR s DPH |
| 01/00256/19 | Obchod - SVK, s.r.o. | 03.10.2019 | 116,92 EUR s DPH |
| 01/00257/19 | SEKO TRENČÍN s.r.o. | 03.10.2019 | 359,65 EUR s DPH |
| 0254/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 02.10.2019 | 1 652,00 EUR s DPH |
| 0255/19 | EUROSTORE, s.r.o. | 02.10.2019 | 63,73 EUR s DPH |
| 0256/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša | 02.10.2019 | 1 381,80 EUR s DPH |
| 0257/19 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 02.10.2019 | 80,88 EUR s DPH |
| 08/00412/19 | I.M.D.K.TN s.r.o. | 02.10.2019 | 1 045,97 EUR s DPH |
| 09/00022/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 02.10.2019 | 38,00 EUR s DPH |
| 01/00252/19 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 02.10.2019 | 144,00 EUR s DPH |
| 01/00253/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 02.10.2019 | 262,00 EUR s DPH |
| 01/00254/19 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 02.10.2019 | 35,28 EUR s DPH |
| 0248/19 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 01.10.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 0249/19 | Temax, spol.s.r.o. | 01.10.2019 | 2 408,00 EUR s DPH |
| 0250/19 | BOS©, s.r.o. | 01.10.2019 | 186,37 EUR s DPH |
| 0251/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 2 351,84 EUR s DPH |
| 0252/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 36,14 EUR s DPH |
| 0253/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 4,81 EUR s DPH |
| 01/00250/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 1 402,94 EUR s DPH |
| 09/00021/19 | BOS©, s.r.o. | 01.10.2019 | 5,47 EUR s DPH |
| 01/00251/19 | BOS©, s.r.o. | 01.10.2019 | 12,48 EUR s DPH |
| 0246/19 | FIBEZ s.r.o. | 30.9.2019 | 100,80 EUR s DPH |
| 0247/19 | Sepos, v.o.s. | 30.9.2019 | 594,00 EUR s DPH |
| 08/00411/19 | Halimex Ing.Hassouna L. | 30.9.2019 | 7 388,82 EUR s DPH |
| 01/00248/19 | FIBEZ s.r.o. | 30.9.2019 | 211,20 EUR s DPH |
| 01/00249/19 | CBS spol. s.r.o. | 30.9.2019 | 1 699,50 EUR s DPH |
| 0245/19 | Maruškanič Robert | 26.9.2019 | 538,60 EUR s DPH |
| 01/00247/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 25.9.2019 | 588,00 EUR s DPH |
| 01/00245/19 | WORLDCOLOUR s.r.o. | 24.9.2019 | 121,56 EUR s DPH |
| 01/00246/19 | RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 24.9.2019 | 45,35 EUR s DPH |
| 08/00410/19 | I.M.D.K.TN s.r.o. | 24.9.2019 | 1 945,00 EUR s DPH |
| 01/00243/19 | Škrovánek Vladimír | 23.9.2019 | 18 000,00 EUR s DPH |
| 01/00244/19 | Vitázek Dušan | 23.9.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| 08/00409/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23.9.2019 | 1 180,44 EUR s DPH |
| 01/00242/19 | ROLF-X s.r.o. | 20.9.2019 | 54,30 EUR s DPH |
| 0244/19 | Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA | 20.9.2019 | 96,00 EUR s DPH |
| 08/00408/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 20.9.2019 | 1 400,31 EUR s DPH |