Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0284/19 | FIBEZ s.r.o. | 05.11.2019 | 100,80 EUR s DPH |
| 0285/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 05.11.2019 | 1 652,00 EUR s DPH |
| 0286/19 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 05.11.2019 | 64,70 EUR s DPH |
| 0287/19 | TOP OFFICE s.r.o. | 05.11.2019 | 1 687,14 EUR s DPH |
| 01/00289/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2019 | 585,39 EUR s DPH |
| 01/00290/19 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | 05.11.2019 | 176,16 EUR s DPH |
| 01/00291/19 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 05.11.2019 | 28,23 EUR s DPH |
| 01/00292/19 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 05.11.2019 | 262,00 EUR s DPH |
| 01/00293/19 | FIBEZ s.r.o. | 05.11.2019 | 211,20 EUR s DPH |
| 01/00294/19 | Obchodná akademia M.Hodžu | 05.11.2019 | 794,46 EUR s DPH |
| 01/00295/19 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 05.11.2019 | 4 413,60 EUR s DPH |
| 01/00296/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2019 | 13,66 EUR s DPH |
| 08/00424/19 | Falco | 04.11.2019 | 4 134,27 EUR s DPH |
| 08/00425/19 | Halimex Ing.Hassouna L. | 04.11.2019 | 4 171,99 EUR s DPH |
| 0280/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.11.2019 | 2 351,84 EUR s DPH |
| 0281/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.11.2019 | 4,81 EUR s DPH |
| 01/00288/19 | ProDES, s.r.o. | 28.10.2019 | 270,00 EUR s DPH |
| 0278/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša | 28.10.2019 | 716,07 EUR s DPH |
| 0279/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 28.10.2019 | 60,50 EUR s DPH |
| 01/00287/19 | LKW-Mobile spol.s.r.o. | 24.10.2019 | 85,99 EUR s DPH |
| 08/00423/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24.10.2019 | 3 239,88 EUR s DPH |
| 0277/19 | LKW-Mobile spol.s.r.o. | 24.10.2019 | 160,81 EUR s DPH |
| 0296/19 | Slovenské národné múzeum | 24.10.2019 | 111,00 EUR s DPH |
| 01/00282/19 | MADA Slovakia s.r.o. | 23.10.2019 | 6 697,99 EUR s DPH |
| 01/00283/19 | ASC Applied Softwre Consultants, s.r.o. | 23.10.2019 | 259,00 EUR s DPH |
| 01/00284/19 | MADA Slovakia s.r.o. | 23.10.2019 | 1 644,00 EUR s DPH |
| 01/00285/19 | Sepos, v.o.s. | 23.10.2019 | 274,50 EUR s DPH |
| 01/00286/19 | MADA Slovakia s.r.o. | 23.10.2019 | 384,00 EUR s DPH |
| 08/00421/19 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 23.10.2019 | 7 033,80 EUR s DPH |
| 0276/19 | MENERGA s.r.o. | 23.10.2019 | 171,00 EUR s DPH |
| 01/00281/19 | Marián Šalgo-SKLONEKO | 22.10.2019 | 65,00 EUR s DPH |
| 0274/19 | BITnet s.r.o. | 22.10.2019 | 1 668,64 EUR s DPH |
| 0275/19 | NAY a.s. | 22.10.2019 | 398,00 EUR s DPH |
| 08/00422/19 | I.M.D.K.TN s.r.o. | 22.10.2019 | 2 222,09 EUR s DPH |
| 01/00280/19 | PWB s.r.o. | 21.10.2019 | 118,20 EUR s DPH |
| 01/00278/19 | LEDIT SK s.r.o. | 18.10.2019 | 4 840,00 EUR s DPH |
| 01/00279/19 | Barco Slovakia s.r.o. | 18.10.2019 | 1 074,00 EUR s DPH |
| 0273/19 | ŠEVT a.s. | 18.10.2019 | 87,12 EUR s DPH |
| 0272/19 | tnTEL s.r.o. | 17.10.2019 | 108,18 EUR s DPH |
| 0269/19 | Temax, spol.s.r.o. | 16.10.2019 | 1 550,40 EUR s DPH |
| 0271/19 | RICOH Slovakia s.r.o. | 16.10.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| 01/00277/19 | Ticket Service, s.r.o. | 16.10.2019 | 2 253,75 EUR s DPH |
| 0270/19 | Ticket Service, s.r.o. | 16.10.2019 | 492,02 EUR s DPH |
| 0268/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 15.10.2019 | 551,40 EUR s DPH |
| 01/00276/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 15.10.2019 | 5 027,99 EUR s DPH |
| 08/00419/19 | Falco | 15.10.2019 | 5 932,30 EUR s DPH |
| 08/00420/19 | Halimex Ing.Hassouna L. | 15.10.2019 | 6 233,35 EUR s DPH |
| 0267/19 | GK Pavlo s.r.o. | 14.10.2019 | 90,00 EUR s DPH |
| 08/00418/19 | I.M.D.K.TN s.r.o. | 14.10.2019 | 2 893,04 EUR s DPH |
| 01/00275/19 | Alza. cz a.s. | 11.10.2019 | 510,21 EUR s DPH |