Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00061/15 | Lumaslov | 07.4.2015 | 51,84 EUR s DPH |
| 01/00062/15 | BOS servis v.o.s. | 07.4.2015 | 38,09 EUR s DPH |
| 01/00063/15 | Peter Bušo | 07.4.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| 0054/15 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického, Trenčín | 07.4.2015 | 180,00 EUR s DPH |
| 0055/15 | ODIN SECURITY s.r.o. | 07.4.2015 | 39,83 EUR s DPH |
| 0056/15 | KK TTS | 07.4.2015 | 2 125,50 EUR s DPH |
| 0057/15 | BOS servis v.o.s. | 07.4.2015 | 112,39 EUR s DPH |
| 01/00059/15 | Slovak Telecom a.s. | 06.4.2015 | 156,12 EUR s DPH |
| 0053/15 | Slovak Telecom a.s. | 06.4.2015 | 53,77 EUR s DPH |
| 01/00058/15 | Slovak Telecom a.s. | 05.4.2015 | 31,12 EUR s DPH |
| 0050/15 | Slovak Telecom a.s. | 05.4.2015 | 0,07 EUR s DPH |
| 0051/15 | Slovak Telecom a.s. | 05.4.2015 | 18,02 EUR s DPH |
| 0052/15 | Slovak Telecom a.s. | 05.4.2015 | 25,46 EUR s DPH |
| 08/00162/15 | 02.4.2015 | 354,82 EUR s DPH | |
| 01/00056/15 | MAGNA E.A. s.r.o. | 02.4.2015 | 2 295,41 EUR s DPH |
| 01/00057/15 | MAGNA E.A. s.r.o. | 02.4.2015 | 700,38 EUR s DPH |
| 0049/15 | Impromat-Slov., spol. s.r.o. | 02.4.2015 | 62,29 EUR s DPH |
| 08/00159/15 | 31.3.2015 | 210,82 EUR s DPH | |
| 08/00160/15 | 31.3.2015 | 80,58 EUR s DPH | |
| 08/00161/15 | 31.3.2015 | 1 388,39 EUR s DPH | |
| 01/00054/15 | SEKO TRENCIN S.R.O | 31.3.2015 | 45,40 EUR s DPH |
| 01/00055/15 | FIBEZ, s.r.o. | 31.3.2015 | 136,80 EUR s DPH |
| 0048/15 | FIBEZ, s.r.o. | 31.3.2015 | 43,20 EUR s DPH |
| 08/00158/15 | 30.3.2015 | 139,44 EUR s DPH | |
| 08/00151/15 | 27.3.2015 | 725,76 EUR s DPH | |
| 08/00152/15 | 27.3.2015 | 399,18 EUR s DPH | |
| 08/00153/15 | 27.3.2015 | 289,18 EUR s DPH | |
| 08/00154/15 | 27.3.2015 | 25,98 EUR s DPH | |
| 08/00155/15 | 27.3.2015 | 269,35 EUR s DPH | |
| 08/00156/15 | 27.3.2015 | 194,00 EUR s DPH | |
| 08/00157/15 | 27.3.2015 | 0,01 EUR s DPH | |
| 01/00053/15 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 27.3.2015 | 4 361,22 EUR s DPH |
| 08/00149/15 | 26.3.2015 | 42,18 EUR s DPH | |
| 08/00150/15 | 26.3.2015 | 167,52 EUR s DPH | |
| 0046/15 | Datalan | 26.3.2015 | 25,20 EUR s DPH |
| 0047/15 | POOLMAN s.r.o. | 26.3.2015 | 44,81 EUR s DPH |
| 01/00052/15 | 25.3.2015 | 65,86 EUR s DPH | |
| 08/00147/15 | FALCO | 25.3.2015 | 426,92 EUR s DPH |
| 08/00148/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 25.3.2015 | 450,60 EUR s DPH |
| 08/00145/15 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 24.3.2015 | 758,76 EUR s DPH |
| 08/00146/15 | J & B Unique s.r.o. | 24.3.2015 | 456,00 EUR s DPH |
| 01/00050/15 | Mesto Trencin | 24.3.2015 | 11 277,55 EUR s DPH |
| 01/00051/15 | Vaša Slovensko, s.r.o. | 24.3.2015 | 355,72 EUR s DPH |
| 0044/15 | Mesto Trencin | 24.3.2015 | 1 127,75 EUR s DPH |
| 0045/15 | Vaša Slovensko, s.r.o. | 24.3.2015 | 3,26 EUR s DPH |
| 08/00142/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 23.3.2015 | 1 018,32 EUR s DPH |
| 08/00143/15 | Halimex Ing.Hassouna | 23.3.2015 | 1 054,19 EUR s DPH |
| 08/00144/15 | FALCO | 23.3.2015 | 226,66 EUR s DPH |
| 01/00049/15 | WORLDCOLOUR s.r.o | 23.3.2015 | 190,00 EUR s DPH |
| 08/00138/15 | Milsy a.s. | 20.3.2015 | 15,98 EUR s DPH |